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2016年度德州市临邑县政协部门决算
2016年度德州市临邑县政协部门决算
作者:佚名 来源:本站整理 点击数:761 更新时间:2017-08-15【字体:

  

 

 

2016年度

临邑县政协部门决算

 

 

(参考文本)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

 

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

 

 

部门概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、 主要职能

 

(一)政治协商

政治协商是指对国家和地方的大政方针,政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及政协内部各方面的关系等问题进行协商。人民政协的主要职能是政治协商和民主监督,组织参加本会的各党派、团体和各族、各界人士参政议政。

 

实践证明,人民政协就有关国家的大政方针、政治生活和各项经济社会问题进行协商讨论,是中国社会主义民主政治的重要内容,不可或缺,它将不断地推动中国的社会主义现代化建设事业向前发展。

(二)民主监督

民主监督是指对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行,国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评方式所进行的监督。

人民政协实行民主监督的基本方式是提案。政协的提案,是政协委员就国家大政方针、地方重大事务、群众生活和统一战线中的重大问题提出的并经提案委员会审查立案的书面意见和建议。它是人民政协民主监督、参政议政、为两个文明建设献计出力的一种重要方式,也是协助党政部门联系各方面代表人士,听取意见,改进工作,实现决策科学化、民主化的一条重要渠道。政协委员通过提案提出了很多好的意见和建议,对于巩固人民民主政权,恢复和发展国民经济,促进社会主义现代化建设和各项事业的发展,推进改革开放,维护安定团结,发挥了积极作用。

(三)参政议政参政议政是政治协商和民主监督的拓宽和延伸,主要侧

重于选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题,组织调查和研究,积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见。

 

 

二、 部门决算单位构成

 

 

临邑县政协部门预算包括:临邑县政协部门预算包括:临邑县政协预算、政协后勤服务部预算纳入临邑县政协2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

中国人民政治协商山东省临邑县委员会

 

2

临邑县政协后勤服务部

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

 

2016年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

                                                                      公开01表

                                            单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

496.9

(按功能科目)

30

496.9

二、上级补助收入

2

 

 

31

 

三、事业收入

3

 

 

32

 

四、经营收入

4

 

 

33

 

五、附属单位上缴收入

5

 

 

34

 

六、其他收入

6

 

 

35

 

 

7

 

 

36

 

 

8

 

 

37

 

 

9

 

 

38

 

 

10

 

 

39

 

 

11

 

 

40

 

 

12

 

 

41

 

 

13

 

 

42

 

 

14

 

 

43

 

 

15

 

 

44

 

 

16

 

 

45

 

 

17

 

 

46

 

 

18

 

 

47

 

 

19

 

 

48

 

 

20

 

 

49

 

 

21

 

 

50

 

 

22

 

 

51

 

 

23

 

 

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

496.9

本年支出合计

54

496.9

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

 

上年结转和结余

27

 

年末结转和结余

56

 

 

28

 

 

57

 

合计

29

496.9

合计

58

496.9

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

收入决算表

                                                                                      公开02表

                                                                                    单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位    

上缴收入

其他收入

   合 计

496.9

496.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

201

一般公共服务支出

496.9

496.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20102

政协事务

496.9

496.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2010201

  行政运行

335.3

335.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2010299

  其他政协事务支出

161.6

161.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

                                                                                  公开03表

                                                                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出    

对附属单位补助支出

合  计

496.9

335.3

161.6

0.0

0.0

0.0

201

一般公共服务支出

496.9

335.3

161.6

0.0

0.0

0.0

20102

政协事务

496.9

335.3

161.6

0.0

0.0

0.0

2010201

  行政运行

335.3

335.3

0.0

0.0

0.0

0.0

2010299

  其他政协事务支出

161.6

0.0

161.6

0.0

0.0

0.0

201

一般公共服务支出

496.9

335.3

161.6

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

496.9 

一、一般公共服务支出

15

 496.9

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

 

本年支出合计

23

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

   一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

496.9 

合计

28

496.9 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表                                                                               

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合  计

496.9

335.3

161.6

201

一般公共服务支出

496.9

335.3

161.6

20102

政协事务

496.9

335.3

161.6

2010201

  行政运行

335.3

335.3

0.0

2010299

  其他政协事务支出

161.6

0.0

161.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 公开06表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

 

 

301

工资福利支出

261.1

302

商品和服务支出

43.8

310

其他资本性支出

0.0

 

30101

  基本工资

149.0

30201

  办公费

3.9

31001

  房屋建筑物购建

0.0

 

30102

  津贴补贴

38.0

30202

  印刷费

1.2

31002

  办公设备购置

0.0

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

0.0

31003

  专用设备购置

0.0

 

30104

  其他社会保障缴费

 

30204

  手续费

0.0

31005

  基础设施建设

0.0

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

0.2

31006

  大型修缮

0.0

 

30107

  绩效工资

52.0

30206

  电费

1.3

31007

  信息网络及软件购置更新

0.0

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

20.0

30207

  邮电费

0.6

31008

  物资储备

0.0

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

4.4

31009

  土地补偿

0.0

 

30199

  其他工资福利支出

2.1

30209

  物业管理费

0.0

31010

  安置补助

0.0

 

303

对个人和家庭的补助

30.4

30211

  差旅费

1.2

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.0

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

0.0

31012

  拆迁补偿

0.0

 

30302

  退休费

 

30213

  维修(护)费

11.0

31013

  公务用车购置

0.0

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

0.0

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

0.0

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

0.0

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

0.0

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

0.0

30401

  企业政策性补贴

0.0

 

30308

  助学金

14.0 

30224

  被装购置费

0.0

30402

  事业单位补贴

0.0

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

0.0

30403

  财政贴息

0.0

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

6.0

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.0

 

30311

  住房公积金

16.4

 

30227

  委托业务费

0.0

307

债务利息支出

0.0

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

0.0

30701

  国内债务付息

0.0

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

0.0

30707

  国外债务付息

0.0

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

6.0

399

其他支出

0.0

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

0.0

39906

  赠与

0.0

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

0.0

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

8.0

 

 

 

 

人员经费合计

291.5

公用经费合计

43.8 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07表

                                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 12

 0

 12

 0

 6

 6

 0

 12

 0

6

 6

 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 


 

 

 

 

 

第三部分

 

 

 

2016年度部门决算情况          和重要事项说明

 

 

 

 

 

 

 

一、2016年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2016年度收入总计  496.9  万元,支出总计 496.9   万元。与2015年相比,收、支总计各增加80   万元,增长 20   %。原因:增资

(二)收入决算情况

2016年度本年收入 469.9 万元,其中:财政拨款收入  496.9万元,占 100 %;上级补助收入  0 万元,占 0  %;……其他收入 0  万元,占  0 %。

 

(三)支出决算情况

2016年度本年支出 469.9  万元,其中:基本支出   496.9万元,占  100 %;项目支出 161.6 万元,占 32 %;……对附属单位补助支出 0  万元,占  0  %。

 

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计 496.9  万元,其中:一般公共预算财政拨款 496.9   万元,占 100  %;政府性基金预算财政拨款  0    万元,占  0 %;

 

2016年度财政拨款支出决算总计 496.9   万元,其中:一般公共服务(类)支出  335.3  万元,占 68   %项目支出161.6占32    %;

 

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为 496.9   万元,占本年支出合计的100 %。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增长80万元,(增长)20 %。原因:增资

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为496.9   万元,支出决算为496.9    万元,完成年初预算的  100  %。

 

 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算496.9   万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费 291.5 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费43.8  万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出……。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

 

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2016年“三公”经费与2015年基本持平

 

二、重要事项说明

(一)国有资产占用情况说明

截至2016年底,本部门共有车辆  2 辆,其中,公务用车2  辆。

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

 

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

……

(对一般公共预算支出表中涉及的项级科目逐一说明,按照xx部门+科目说明的方式表述)

 

(需要特别说明的是,公开表格数量必须为8张,没有数据的表格应当列出空表并说明)

 

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