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2017年临邑县政协部门预算
2017年临邑县政协部门预算
作者:佚名 来源:本站整理 点击数:1003 更新时间:2017-02-20【字体:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年临邑县政协部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

 

第二部分 2017年部门预算表

1、2017年收支预算总表(按功能分类)

2、2017年收支预算总表(按经济分类)

3、2017年收入预算表

4、2017年支出预算表

5、2017年财政拨款收支预算表

6、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

7、2017年政府性基金支出预算表

8、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

9、2017年政府采购预算表

10、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

 

第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明

 

 

 

第一部分   部   门      

一、主要职能

 一.主要职能

人民政协的主要职能是政治协商和民主监督,组织参加本会的各党派、团体和各族、各界人士参政议政。

(一)政治协商

政治协商是指对国家和地方的大政方针,政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及政协内部各方面的关系等问题进行协商。

实践证明,人民政协就有关国家的大政方针、政治生活和各项经济社会问题进行协商讨论,是中国社会主义民主政治的重要内容,不可或缺,它将不断地推动中国的社会主义现代化建设事业向前发展。

(二)民主监督

民主监督是指对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行,国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评方式所进行的监督。

人民政协实行民主监督的基本方式是提案。政协的提案,是政协委员就国家大政方针、地方重大事务、群众生活和统一战线中的重大问题提出的并经提案委员会审查立案的书面意见和建议。它是人民政协民主监督、参政议政、为两个文明建设献计出力的一种重要方式,也是协助党政部门联系各方面代表人士,听取意见,改进工作,实现决策科学化、民主化的一条重要渠道。政协委员通过提案提出了很多好的意见和建议,对于巩固人民民主政权,恢复和发展国民经济,促进社会主义现代化建设和各项事业的发展,推进改革开放,维护安定团结,发挥了积极作用。

(三)参政议政参政议政是政治协商和民主监督的拓宽和延伸,主要侧

重于选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题,组织调查和研究,积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见。

 

二、部门预算单位构成

临邑县政协部门预算包括:临邑县政协部门预算包括:临邑县政协预算、政协后勤服务部预算纳入临邑县政协2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

中国人民政治协商山东省临邑县委员会

 

2

临邑县政协后勤服务部

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2017年部门预算表

1、2017年收支预算总表

 

单位名称:政协

 

 

 

单位:万元

收                           入

支                                    出

项                    目

2017年预算

功能分类

2017年预算

一、财政拨款(补助)

406.55

201

行政运行(政协事务)

323.18

    一般公共预算

406.55

20102

  政协事务

323.18

    政府性基金预算

 

2010201

    行政运行(政协事务)

239.98

    国有资本经营预算

 

2010204

    政协会议

24.00

二、财政专户管理资金

 

2010299

    其他政协事务支出

59.20

三、事业收入(不含专户资金)

 

208

归口管理的行政单位离退休

51.89

四、事业单位经营收入

 

20805

  行政事业单位离退休

51.89

五、其他收入

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

10.47

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

41.42

 

 

210

行政单位医疗

14.91

 

 

21011

  行政事业单位医疗

14.91

 

 

2101101

    行政单位医疗

14.91

 

 

221

住房公积金

16.57

 

 

22102

  住房改革支出

16.57

 

 

2210201

    住房公积金

16.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

406.55

 

 

 

六、上级补助收入

 

 

 

 

七、附属单位上缴收入

 

 

 

 

八、上年结转

 

 

 

 

收入总计

406.55

支出总计

406.55

 

2、2017年收支预算总表(按经济分类)

 

单位名称:政协

 

 

 

单位:万元

收                           入

支                                    出

项                目

2017年预算

经济分类

2017年预算

一、财政拨款(补助)

406.55

301

工资福利支出

264.95

一般公共预算

406.55

30101

基本工资

141.26

政府性基金预算

 

30101

基本工资

141.26

国有资本经营预算

 

30102

津贴补贴

31.57

二、财政专户管理资金

 

3010201

行政工作性津贴

14.76

三、事业收入(不含专户资金)

 

3010202

行政生活性补贴

16.81

四、事业单位经营收入

 

30104

社会保障缴费

15.27

五、其他收入

 

3010403

在职基本医疗保险

14.50

 

 

3010404

在职大额医疗保险

0.24

 

 

3010406

退休(退职、退养)大额医疗保险

0.17

 

 

3010408

工伤保险

0.36

 

 

30107

事业绩效工资

34.28

 

 

30107

事业绩效工资

34.28

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

41.42

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

41.42

 

 

30199

其他工资福利支出

1.15

 

 

3019999

其他工资福利支出

1.15

 

 

302

商品和服务支出

27.00

 

 

30201

办公费

5.00

 

 

30201

办公费

5.00

 

 

30216

培训费

2.50

 

 

30216

培训费

2.50

 

 

30217

公务接待费

6.00

 

 

30217

公务接待费

6.00

 

 

30231

公务用车运行维护费

6.00

 

 

30231

公务用车运行维护费

6.00

 

 

30299

其他商品和服务支出

7.50

 

 

 

 

 

本年收入合计

406.55

 

 

 

六、上级补助收入

 

 

 

 

七、附属单位上缴收入

 

 

 

 

八、上年结转

 

 

 

 

收入总计

406.55

支出总计

406.55

 

3、2017年收入预算表

 

单位名称:政协

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

总计

财政拨款(补助)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政专户管理资金

事业收入(不含专户资金)

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

上年结转

小计

一般公共预算

 

 

 

 

 

 

 

 

纳入预算管理的政府性基金

国有资本经营收入

小计

经费拨款(补助)

专项收入

罚没收入

纳入预算管理的行政性收费

国有资源(资产)有偿使用收入

捐赠收入

政府住房基金收入

其他财政拨款收入

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

合计

406.55

406.55

406.55

406.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102

政协

406.55

406.55

406.55

406.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  102001

  政协本级

406.55

406.55

406.55

406.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4、2017年支出预算表

表4、2017年临邑县**部门支出预算表

单位名称:政协

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

单位编码(功能科目编码)

单位名称(功能科目名称)

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位的补助支出

上缴上级

待分配支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

合计

406.55

323.35

83.20

 

 

 

 

 

 

 

102

政协

406.55

323.35

83.20

 

 

 

 

 

 

 

  102001

  政协本级

406.55

323.35

83.20

 

 

 

 

 

 

 

    201

    一般公共服务支出

323.18

239.98

83.20

 

 

 

 

 

 

 

      02

      政协事务

323.18

239.98

83.20

 

 

 

 

201

02

01

        2010201

        行政运行(政协事务)

239.98

239.98

 

 

 

 

 

201

02

04

        2010204

        政协会议

24.00

 

24.00

 

 

 

 

201

02

99

        2010299

        其他政协事务支出

59.20

 

59.20

 

 

 

 

 

 

 

    208

    社会保障和就业支出

51.89

51.89

 

 

 

 

 

 

 

 

      05

      行政事业单位离退休

51.89

51.89

 

,

 

 

 

 

208

05

01

        2080501

        归口管理的行政单位离退休

10.47

10.47

 

 

 

 

 

208

05

05

        2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

41.42

41.42

 

 

 

 

 

 

 

 

    210

    医疗卫生与计划生育支出

14.91

14.91

 

 

 

 

 

 

 

 

      11

      行政事业单位医疗

14.91

14.91

 

 

 

 

 

210

11

01

        2101101

        行政单位医疗

14.91

14.91

 

 

 

 

 

 

 

 

    221

    住房保障支出

16.57

16.57

 

 

 

 

 

 

 

 

      02

      住房改革支出

16.57

16.57

 

 

 

 

 

221

02

01

        2210201

        住房公积金

16.57

16.57

 

 

 

 

 

 

5、2017年财政拨款收支预算表

 

单位名称:政协

 

 

单位:万元

收                             入

支                       出

 

项                    目

2017年预算

项                  目

2017年预算

一、一般公共预算

406.55

一般公共服务支出

323.18

    经费拨款(补助)

406.55

  政协事务

323.18

    专项收入

 

    行政运行(政协事务)

239.98

    纳入预算管理的行政性收费

 

    政协会议

24.00

    罚没收入

 

    其他政协事务支出

59.20

    国有资源(资产)有偿使用收入

 

社会保障和就业支出

51.89

    捐赠收入

 

  行政事业单位离退休

51.89

    政府住房基金收入

 

    归口管理的行政单位离退休

10.47

    其他财政拨款收入

 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

41.42

二、政府性基金

 

医疗卫生与计划生育支出

14.91

三、国有资本经营预算

 

  行政事业单位医疗

14.91

 

 

    行政单位医疗

14.91

 

 

住房保障支出

16.57

 

 

  住房改革支出

16.57

 

 

    住房公积金

16.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收                    入

406.55

支                  出

406.55

 

6、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

 

单位名称:政协

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

单位编码(功能科目编码)

单位名称(功能科目名称)

合计

基本支出

 

 

 

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

合计

406.55

323.35

264.95

31.40

27.00

83.20

 

 

 

102

政协

406.55

323.35

264.95

31.40

27.00

83.20

 

 

 

  102001

  政协本级

406.55

323.35

264.95

31.40

27.00

83.20

 

 

 

    201

    一般公共服务支出

323.18

239.98

208.62

4.36

27.00

83.20

 

 

 

      20102

      政协事务

323.18

239.98

208.62

4.36

27.00

83.20

201

02

01

        2010201

        行政运行(政协事务)

239.98

239.98

208.62

4.36

27.00

 

201

02

04

        2010204

        政协会议

24.00

 

 

 

 

24.00

201

02

99

        2010299

        其他政协事务支出

59.20

 

 

 

 

59.20

 

 

 

    208

    社会保障和就业支出

51.89

51.89

41.42

10.47

 

 

 

 

 

      20805

      行政事业单位离退休

51.89

51.89

41.42

10.47

 

 

208

05

01

        2080501

        归口管理的行政单位离退休

10.47

10.47

 

10.47

 

 

208

05

05

        2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

41.42

41.42

41.42

 

 

 

 

 

 

    210

    医疗卫生与计划生育支出

14.91

14.91

14.91

 

 

 

 

 

 

      21011

      行政事业单位医疗

14.91

14.91

14.91

 

 

 

210

11

01

        2101101

        行政单位医疗

14.91

14.91

14.91

 

 

 

 

 

 

    221

    住房保障支出

16.57

16.57

 

16.57

 

 

 

 

 

      22102

      住房改革支出

16.57

16.57

 

16.57

 

 

221

02

01

        2210201

        住房公积金

16.57

16.57

 

16.57

 

 

 

7、2017年政府性基金支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

单位编码(功能科目编码)

单位名称(功能科目名称)

合计

基本支出

 

 

 

项目支出

 

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

 

 

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

单位编码(功能科目编码)

单位名称(功能科目名称)

合计

基本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工资福利支出

 

 

 

 

 

 

 

对个人和家庭补助

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品和服务支出

小计

基本工资

津贴补贴

奖金

社会保障缴费

事业绩效工资

其他工资福利

其他工资性补贴

小计

离休费

退休费

退职(役)费

抚恤金

生活补助

救济费

医疗费

助学金

奖励金

住房公积金

在职取暖补贴

在职住房补贴

其他对个人和家庭补助

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

 

 

 

合计

323.35

264.95

141.26

31.57

 

56.69

34.28

1.15

 

31.40

10.47

 

 

 

4.32

 

 

 

0.04

16.57

 

 

 

27.00

 

 

102

政协

323.35

264.95

141.26

31.57

 

56.69

34.28

1.15

 

31.40

10.47

 

 

 

4.32

 

 

 

0.04

16.57

 

 

 

27.00

 

 

  102001

  政协本级

323.35

264.95

141.26

31.57

 

56.69

34.28

1.15

 

31.40

10.47

 

 

 

4.32

 

 

 

0.04

16.57

 

 

 

2, 7.00

 

 

    201

    一般公共服务支出

239.98

208.62

141.26

31.57

 

0.36

34.28

1.15

 

4.36

 

 

 

 

4.32

 

 

 

0.04

 

 

 

 

27.00

 

 

      20102

      政协事务

239.98

208.62

141.26

31.57

 

0.36

34.28

1.15

 

4.36

 

 

 

 

4.32

 

 

 

0.04

 

 

 

 

27.00

02

01

        2010201

        行政运行(政协事务)

239.98

208.62

141.26

31.57

 

0.36

34.28

1.15

 

4.36

 

 

 

 

4.32

 

 

 

0.04

 

 

 

 

27.00

 

 

    208

    社会保障和就业支出

51.89

41.42

 

 

 

41.42

 

 

 

10.47

10.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      20805

      行政事业单位离退休

51.89

41.42

 

 

 

41.42

 

 

 

10.47

10.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

01

        2080501

        归口管理的行政单位离退休

10.47

 

 

 

 

 

 

 

 

10.47

10.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

05

        2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

41.42

41.42

 

 

 

41.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    210

    医疗卫生与计划生育支出

14.91

14.91

 

 

 

14.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      21011

      行政事业单位医疗

14.91

14.91

 

 

 

14.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

01

        2101101

        行政单位医疗

14.91

14.91

 

 

 

14.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    221

    住房保障支出

16.57

 

 

 

 

 

 

 

 

16.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.57

 

 

 

 

 

 

      22102

      住房改革支出

16.57

 

 

 

 

 

 

 

 

16.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.57

 

 

 

 

02

01

        2210201

        住房公积金

16.57

 

 

 

 

 

 

 

 

16.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.57

 

 

 

 

 

9、2017年政府采购预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

单位编码

单位名称

资金来源

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

财政拨款

 

 

 

财政专户管理资金

其他自由资金

上年结转

 

 

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

部门(单位)

合计

因公出国(境)费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

**

1

2

3

4

5

6

政协本级

12.00

 

6.00

 

6.00

6.00

 

                                 

第三部分  2017年部门预算情况和重要事项说明

一、2017年部门预算情况说明

收支预算总体情况

 2017年收入预算为 406.55 万元,其中:财政拨款(补助)406.55    万元,财政专户资金0   万元。

 2017年支出预算为 406.55   万元,其中:一般公共服务支出 323.18   万元,社会保障和就业支出  51.89  万元。

财政拨款收支情况

2017年财政拨款收入预算为406.55   万元,其中:一般公共预算406.55 万元,政府性基金预算  万元。

2017年财政拨款支出预算为406.55    万元,具体情况如下:

1、一般公共服务支出  323.18  万元,主要用于机关及所属单位等机构人员工资、日常运转以及完成部门工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

2、社会保障和就业支出 51.89   万元,主要用于机关及所属  个单位等机构的离退休人员支出。

二、重要事项说明

政府采购情况

2017年政府采购预算  0  万元,其中:财政拨款安排    万元,财政专户管理资金安排    万元。

财政拨款安排的“三公”经费情况

2017年,一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 12   万元,其中因公出国(境)费  0  万元,公务用车购置和运行维护费  6  万元,公务接待费   6 万元。  

2017年“三公”经费与上年持平。

 

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